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澳门十三第娱乐场2021年部门预算
字体【 】     编辑日期:2021-03-31     来源:澳门十三第娱乐场     阅读次数:次     保护视力色: 

  

澳门十三第娱乐场2021部门预算
 
目    录
 
第一部分  澳门十三第娱乐场概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  澳门十三第娱乐场2021部门预算情况说明
一、2021部门预算收支情况说明
    二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分  澳门十三第娱乐场2021部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
第四部分  名词解释
 
 
第一部分  澳门十三第娱乐场概况
 
一、部门主要职责
澳门十三第娱乐场创建于1954年,是中医特色显著、西医功能齐全、中西医结合优势明显的国家三级甲等中医医院,是江西中医药大学附属赣州中医院,广东省中医院合作医院,首都医科大学附属北京中医医院技术合作医院,国家中医预防保健及康复能力建设项目单位,国家中医治未病服务能力建设扶优单位。荣获“江西省示范中医医院”、赣州市“十佳医院”、“市级群众满意医院”等荣誉称号。医院的发展战略是强中医,纳西医,立足赣南,辐射周边,建设赣粤闽湘四省边际区域中医名院。医院的宗旨和业务范围为中医诊疗与护理,中医教学、研究、人员培训等。
二、部门基本情况
1、机构情况。纳入2021年部门决算汇编范围的独立核算部门共1个,报表类型为单户表,部门性质为财政补助事业部门,按预算级次划分属二级预算部门,主管部门为赣州市卫生健康委员会。
    2、人员情况。截止到2021年3月30日,医院实有人数495人,其中事业编人员212人,编制备案制人员240人。
 
第二部分  澳门十三第娱乐场2021部门预算情况说明
 
一、2021部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年市财政局批复我院的收入预算总额为2502.93万元,其中财政拨款收入983.96万元,与去年持平,占收入预算总额的39.31%;上年结转1518.97万元,较上年减少899.1万元,占收入预算总额的60.69%。
(二)支出预算情况
2021年市财政局批复我院支出预算总额为2502.93万元,其中:
按资金性质划分:财政拨款支出983.96万元,占支出预算总额的39.31%,上年结转1518.97万元,占支出预算总额的60.69%。
按支出功能分类划分:基本支出983.96万元,占支出预算总额的39.31%,包括社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出135.72万元,卫生健康支出848.24万元;项目支出1518.97万元,占支出预算总额的60.69%,包括一般公共服务支出29.50万元,卫生健康支出1489.47万元,其中:公立医院中医(民族)医院支出1132.60万元,公共卫生支出中突发公共卫生事件应急处理支出8.74万元,中医(民族医)药专项308.35万元,其他中医药支出39.78万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年市财政局批复我院财政拨款支出预算983.96万元。具体支出情况是社会保障和就业支出135.72万元,卫生健康支出848.24万元,与去年持平。
(四)政府性基金情况
2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年无机关运行经费拨款。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021医院政府采购预算总额  13662.30  万元,其中:政府采购货物预算 7459.90万元、政府采购工程预算 4460   万元、政府采购服务预算1742.40 万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至202012月31日,我院共有车辆  2  辆,其中,一般公务用车  0  辆,专用车辆 2 辆。安排购置单价200万元以上大型设备具体为磁共振MRI、彩色多普勒超声诊断仪。
(八)绩效目标设置情况
2021年无实行绩效目标管理的项目
 
二、2021年“三公经费预算情况说明
 
说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。
2021我院“三公”经费一般公共预算安排39万元,同比去年下降1.5万元。其中:
因公出国(境)费14万元,比上年减少1万元公务接待费25万元,比上年减少0.5万元,主要原因是受疫情影响,公务活动同比减少。同时,医院严格执行中央八项规定,严格遵守“三公”经费预算总额比上年预算只减不增的原则。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是医院无公务用车,医院救护车属于专用车辆,不属于公务用车。
 
第三部分  澳门十三第娱乐场2021部门预算表
(详见附表)
 
第四部分   名词解释
一、收入科目
部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业部门经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
(五)附属部门上缴收入:反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(1)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(2)中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
(3)突发公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
(4)中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。
(5)其他中医药支出:反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。
附表.【303018中医院】2021年部门预算公开表(万元)202103.xls
文件类型: .xls 【303018中医院】2021年部门预算公开表(万元)202103.xls (66.50 KB)
 
 

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